1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2029-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO - PASAJES AÉREOS CHAITÉN - PT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2029-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Palena Razón Social Depto. Provincial Educación Palena R.U.T. 60.902.069-5 Dirección de Unidad de Compra Juan Todesco 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 365 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Palena R.U.T. 60.902.069-5 Dirección de Facturación Juan Todesco 107 Comuna Chaitén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Juan Todesco 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pewen S.A. Razón Social SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A. R.U.T. 76.030.329-1 Sucursal Pewen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 3 Unidad no definida SERVICIO TRASLADO AÉREO CHAITÉN - PTO. MONTT - DIA 21.10.2019, PARA FUNCIONARIOS SR. LEONARDO EPUYAO AGUILEF, SR. RODRIGO MUÑOZ MUÑOZ Y SR. CRISTIAN VILLAGRA ARENAS. SERVICIO TRASLADO AÉREO CHAITÉN - PTO. MONTT - DIA 21.10.2019, PARA FUNCIONARIOS SR. LEONARDO EPUYAO AGUILEF, SR. RODRIGO MUÑOZ MUÑOZ Y SR. CRISTIAN VILLAGRA ARENAS. $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000

Total Neto	$ 159.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 159.000

Justificación de exención de impuesto