1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2029-239-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD DIA MINISTERIO EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Palena Razón Social Depto. Provincial Educación Palena R.U.T. 60.902.069-5 Dirección de Unidad de Compra Juan Todesco 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Palena R.U.T. 60.902.069-5 Dirección de Facturación Juan Todesco 107 Comuna Chaitén Impuesto 43109,2368 Dirección de Envío de la Factura Juan Todesco 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO Razón Social JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO R.U.T. 8.440.761-5 Sucursal JAIME ANTONIO INOSTROZA SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 16 Unidad no definida DESAYUNOS PARA FUNCIONARIOS CONSISTENTE EN: CAFE, TE, SANDWICH, TORTA. DESAYUNOS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.232 $ 67.227 90101604 Concesionarios de casino de comida 16 Unidad no definida ALMUERZOS EN TERMAS EL AMARILLO: CONSISTENTE EN ASADO DE CORDERO CON ENSALADAS SURTIDAS, PAPAS COCIDAS, POSTE, TE O CAFE, BEBIDA. ALMUERZOS $ 9.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.664 $ 159.664

Total Neto	$ 226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.109
TOTAL OC	$ 270.000