1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2029-426-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2029-35-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2029-35-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Provincial Educación Palena Razón Social Depto. Provincial Educación Palena R.U.T. 60.902.069-5 Dirección de Unidad de Compra Juan Todesco 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Depto. Provincial Educación Palena R.U.T. 60.902.069-5 Dirección de Facturación Juan Todesco 107 Comuna * Impuesto 102600 Dirección de Envío de la Factura Juan Todesco 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hostería Rio Grande Razón Social SOC TURISTICA HOSTERIA RIO GRANDE YCOMPANIA LIMITA R.U.T. 78.626.680-7 Sucursal Hostería Rio Grande Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 27 Unidad 27 Almuerzos serviods en Futaleufu día 13 de Diciembre consistente en Entrada, Plato de Fondo con agregado y Ensalada, Postre, Bebida individual, té o Café.   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000 90111501 Hoteles 54 Unidad 27 COFFE BREACK SERVIDOS EN ESCUELA FUTALEUFU: DIA 12 DE DICIEMBRE A LAS 16,30 HORAS Y 27 COFFE BREAK SERVIDOS EN ESCUELA FUTALEUFU DIA 13 DE DICIEMBRE A LAS 10,30 HRS.CONSISTENTE EN CAFE, TE, JUGOS, AGUA MINERAL GALLETAS, SANDWICH.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.600
TOTAL OC	$ 642.600