1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-11127-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Alojamiento y Cena Transversalidad Educativa 22-23 Oct. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2030-11031-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 78781,6 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD HOTELERA VALLE DEL ENCANTO LIMITADA Razón Social SOCIEDAD HOTELERA VALLE DEL ENCANTO LIMITADA R.U.T. 77.039.740-5 Sucursal SOCIEDAD HOTELERA VALLE DEL ENCANTO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 30 Unidad   Cenas para 15 personas el día 21/10 y 15 cenas para el día 22/10. se adjunta archivo. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.460 90111802 Habitación doble 10 Unidad   se solicita 5 habitaciones triples para el día 21 y 5 habitaciones para el 22/10. debido a la categorización existente en Chilecompras, se ingresa con el codigo de hab.doble.se adjunta archivo. $ 30.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.180 $ 301.180

Total Neto	$ 414.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.782
TOTAL OC	$ 493.422