1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-11175-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Arrdo.Fotocopiadora 20 Oct. al 21 Nov. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2030-70-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 4875,4 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODELEC Razón Social MARTA ERIKA MUNOZ SAAVEDRA R.U.T. 9.991.410-6 Sucursal PRODELEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2566 Unidad   Fotocopias desde el 20 oct. al 21 nov. desde 181030 a la 183596 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.660 $ 25.660

Total Neto	$ 25.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.875
TOTAL OC	$ 30.535