1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-155-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Adq. 2030-39-CO07 Pasantias Nacionales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Alojamiento y Alimentación. Proveniente de Licitación 2030-39-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia Nº479 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna -1 Impuesto 173869,38 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD HOTELERA VALLE DEL ENCANTO LIMITADA R.U.T. 77.039.740-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 54 Unidad Hoteles Cenas $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.814 $ 158.814 90111501 Hoteles 54 Unidad Hoteles Almuerzos $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.814 $ 158.814 90111801 Habitación sencilla 18 Unidad Habitación sencilla Single $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.450 $ 234.450 90111802 Habitación doble 18 Unidad Habitación doble Habitación doble. $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.024 $ 363.024

Total Neto	$ 915.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.869
TOTAL OC	$ 1.088.971