1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-155-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Alimentación Jorn. Ajuste Curricular Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2030-27-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 89415,9 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soccuatrojltda Razón Social SOC CONSTRUCTORA TRANSPORTES E INVERSIONES CUATRO R.U.T. 77.635.170-9 Sucursal soccuatrojltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 70 Unidad Serv. de Desayuno, almuerzo y de Coffe-break para el dia 06/11 .INGRESAR VALOR NETO UNITARIO POR PERSONA.se adjunta archivo Serv. Desayuno, Almuerzo, Coffe-Break, Jornada E. Media $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.610 $ 470.610

Total Neto	$ 470.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.416
TOTAL OC	$ 560.026