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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2030-196-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Alojamiento y Alimentación 22/12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Limari
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R.U.T. |
60.902.052-0 |
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Dirección de Facturación |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
294726,1095 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-12-2014 |
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Proveedor |
HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA |
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Razón Social |
HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA
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R.U.T. |
77.377.720-9 |
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Sucursal |
HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
2239-11-LP10
| Hoteles | 15 | | (672016) HOSPEDAJE - HABITACIÓN DOBLE 4 ESTRELLA 672016 | (672016) HOSPEDAJE - HABITACIÓN DOBLE 4 ESTRELLA; Código: ;Región : IV
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$ 56.517,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 847.755
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$ 847.755
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90101603
2239-11-LP10
| Servicios de catering | 30 | | (672478) SERVICIO ALMUERZO OPCIÓN 2 672478 | (672478) SERVICIO ALMUERZO OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : IV
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$ 12.598,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 377.940
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$ 377.940
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90101603
2239-11-LP10
| Servicios de catering | 30 | | (672484) SERVICIO CENA OPCIÓN 1 672484 | (672484) SERVICIO CENA OPCIÓN 1 ; Código: ;Región : IV
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$ 12.449,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 373.470
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$ 373.470
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Total Neto
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$ 1.599.165
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Descuento
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$ 47.975
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 294.726
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.845.916
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.