1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-222-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopiado Jornadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 16608,28 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "Pascualina" Razón Social FERNANDO DEL TRANSITO OLAVE CASTILLO R.U.T. 10.128.150-7 Sucursal "Pascualina" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 2000 Unidad Fotocopias Jornada Interdisciplinariedad 512 Fotocopias Jornada Interdisciplinariedad 512 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 33.620 44101501 Fotocopiadoras 1200 Unidad Fotocopias Jornada Jefes DEM y Equipos 087 Fotocopias Jornada Jefes DEM y Equipos 087 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.172 44101501 Fotocopiadoras 2000 Unidad Fotocopias Jornada Ed. Inclusiva 513 Fotocopias Jornada Ed. Inclusiva 513 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 33.620

Total Neto	$ 87.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.608
TOTAL OC	$ 104.020