1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-231-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JORNADA ED. MEDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 6072,02 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Cuadernos o tacos 35   (252085) BLOCK COLÓN MAT 7MM ESCOLAR 80H C/ESPIRAL 252085 (252085) BLOCK COLÓN MAT 7MM ESCOLAR 80H C/ESPIRAL ; Código: ;Región : IV $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.010 $ 10.010 14111610 Cartulina 3   (297690) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 1 CAJA 297826 (297690) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 1 CAJA; Código: 4100901;Región : IV $ 7.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.948 $ 21.948

Total Neto	$ 31.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.072
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 38.030