1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-232-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2030-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Santelices Jorquera Razón Social FERNANDO IVAN SANTELICES JORQUERA R.U.T. 10.867.181-5 Sucursal Fernando Santelices Jorquera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 385 Unidad no definida Ovalle- Illapel 03/12 Ovalle- Illapel 03/12 $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.100 $ 100.100 78111804 Servicios de taxi 154 Unidad no definida Ovalle- San Marcos 29/11 Ovalle- San Marcos 29/11 $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.040 $ 40.040

Total Neto	$ 140.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.140

Justificación de exención de impuesto