1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-236-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Summer Camps del 04 al 07 de diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 957975,25 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&R comunicaciones ltda. Razón Social L&R COMUNICACIONES, EVENTOS E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.052.839-0 Sucursal L&R comunicaciones ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(50) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 100(4) ;AJUSTE DE S $ 5.041.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.041.975 $ 5.041.975

Total Neto	$ 5.041.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.975
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.999.950