1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-237-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Traslado a Jornada Evaluacion Unidad Formacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soccuatrojltda Razón Social SOC CONSTRUCTORA TRANSPORTES E INVERSIONES CUATRO R.U.T. 77.635.170-9 Sucursal soccuatrojltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Traslado de 12 personas a Jornada en Hda. Juntas, Mte. Patria ida y regreso 15/12 Traslado de 12 personas a Jornada en Hda. Juntas, Mte. Patria ida y regreso 15/12 $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Traslado de 12 personas a Jornada en Hda. Juntas, Mte. Patria ida y regreso 16/12 Traslado de 12 personas a Jornada en Hda. Juntas, Mte. Patria ida y regreso 16/12 $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200

Total Neto	$ 48.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.400

Justificación de exención de impuesto