1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-24-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Aseo Edificio Institucional abril 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2030-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 77 Usuario SIGFE jasandovals Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 349077,5 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR SPA. Razón Social ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR SPA R.U.T. 76.573.646-3 Sucursal ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Serv. aseo abril 2019 Serv. aseo abril 2019 $ 1.837.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837.250 $ 1.837.250

Total Neto	$ 1.837.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.078
TOTAL OC	$ 2.186.328