1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-249-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 109388,928 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 58   (212194) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX JUMBO DOBLE HOJA BLANCO PREMIUN 250 MTS. BOLSA 6 ROLLOS 212194 (212194) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX JUMBO DOBLE HOJA BLANCO PREMIUN 250 MTS. BOLSA 6 ROLLOS ; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.480 $ 612.480

Total Neto	$ 612.480
Descuento	$ 36.749
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.389
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 685.120