1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-3-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO JORNADA SUMMER CAMP 8 AL 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2030-31-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 137384,06 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL PLAZA TURISMO Razón Social HOTELERA Y SERVICIOS PLAZA TURISMO S.A. R.U.T. 76.011.654-8 Sucursal HOTEL PLAZA TURISMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 7 Unidad ALOJAMIENTO DESDE EL 08 AL 14 DE ENERO. ALOJAMIENTO DESDE EL 08 AL 14 DE ENERO. $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000 90101603 Servicios de catering 38 Unidad CENA DESDE EL 08 AL 14 DE ENERO, JORNADA SUMMER CAMP CENA DESDE EL 08 AL 14 DE ENERO, JORNADA SUMMER CAMP $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.484 $ 156.484 90101603 Servicios de catering 5 Unidad ALMUERZO EL 09 DE ENERO, JORNADA SUMMER CAMP ALMUERZO EL 09 DE ENERO, JORNADA SUMMER CAMP $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590

Total Neto	$ 723.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.384
TOTAL OC	$ 860.458