|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2030-54-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Traslado funcionarios |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2030-1-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Limari
|
|
R.U.T. |
60.902.052-0 |
|
Dirección de Facturación |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Aguirre Nº651, Ovalle |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARLOS ARDILES ARDILES |
|
Razón Social |
CARLOS ROBERTO ARDILES ARDILES
|
|
R.U.T. |
4.934.476-7 |
|
Sucursal |
CARLOS ARDILES ARDILES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111804
| Servicios de taxi | 152 | Unidad no definida | 8/06 Vado de Morrillos. CMJ | 8/06 Vado de Morrillos. CMJ |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.000
|
$ 76.000
|
78111804
| Servicios de taxi | 108 | Unidad no definida | 19/06 Rapel. JCC | 19/06 Rapel. JCC |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.000
|
$ 54.000
|
78111804
| Servicios de taxi | 176 | Unidad no definida | 20/06 Colliguay - El Maqui - El Maiten. MVGA | 20/06 Colliguay - El Maqui - El Maiten. MVGA |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.000
|
$ 88.000
|
78111804
| Servicios de taxi | 148 | Unidad no definida | 21/06 El Cuyano - Mialqui. CMJ | 21/06 El Cuyano - Mialqui. CMJ |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 74.000
|
$ 74.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 292.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 292.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.