1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-6-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Amplific. y multimedia Jorn.Cap.Uso DVD9-ROM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2030-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 47900,52 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productora L y R Ltda. Razón Social PRODUCTORA AUDIOVISUAL, EVENTOS ESPECIALES E INVER R.U.T. 76.003.196-8 Sucursal Productora L y R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad servicio de amplificacion y proyeccion de multimedia para jornada de capacitacion. se adjunta archivo.   $ 252.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.108 $ 252.108

Total Neto	$ 252.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.901
TOTAL OC	$ 300.009