1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2030-89-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Serv. coffee 30.10 Fortalecimiento asignatura de o Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2030-3-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Limari Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Unidad de Compra Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 205 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Limari R.U.T. 60.902.052-0 Dirección de Facturación Miguel Aguirre Nº651, Ovalle Comuna Ovalle Impuesto 71777,25 Dirección de Envío de la Factura Miguel Aguirre Nº651, Ovalle 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Q´DELICIA Razón Social QDELICIA SPA R.U.T. 77.219.383-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Q´DELICIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 45 Unidad no definida Serv coffee 30.10. Deprov. Limarí. CMJ Serv coffee 30.10. Deprov. Limarí. CMJ $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.775 $ 377.775

Total Neto	$ 377.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.777
TOTAL OC	$ 449.552