1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2031-36-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS Jornadas de Liderazgo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Facturación Coquimbo Nº847 Comuna Antofagasta Impuesto 24605 Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mayorista Nacional Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA R.U.T. 77.996.481-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mayorista Nacional Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121701 Porta documentos 100 Unidad Porta credenciales plástico transparente   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 53121701 Porta documentos 50 Unidad Lanyard color azul   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 53121701 Porta documentos 50 Unidad Lanyard color rojo   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 129.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.605
TOTAL OC	$ 154.105