1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2031-46-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1315, Entrepiso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Facturación Coquimbo Nº847 Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: Q75PG Ticket: 160521031073491   $ 172.562,00 $ 4.760,00 $ 0,00 $ 172.562 $ 167.802 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: Q75PG Ticket: 260521031073494   $ 0,00 $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0 $ -4.760

Total Neto	$ 163.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 163.042