1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2031-49-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING 3° Comité Local Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Facturación Coquimbo Nº847 Comuna Antofagasta Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Marcelo Razón Social Producciones Festichola Limitada R.U.T. 76.589.744-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Christian Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS, DEBE INCLUIR: Café, té, jugos, azúcar, endulzante. Sandwich variados, dulces varios, brochetas de fruta. Servicio debe incluir montaje, mantelería y personal para atención. Proveedor debe ser local. Fecha del evento, Jueves 31 de Julio a las 16:00 hrs. (instalado).   $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250