1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2031-63-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Unidad de Compra Coquimbo Nº847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Facturación Coquimbo Nº847 Comuna Antofagasta Impuesto 32295,459 Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-20-lp13 Reparación y pintura carrocerías 1   (1273192) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO CHEVROLET NEW D-MAX 4X2 UNIDAD 1299192 (1273192) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO CHEVROLET NEW D-MAX 4X2 UNIDAD; Código: 1;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;Mantención 10.000 Kms(1) $ 173.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.445 $ 173.445

Total Neto	$ 173.445
Descuento	$ 3.469
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.295
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 202.271