1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2031-76-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Unidad de Compra Coquimbo Nº847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Facturación Coquimbo Nº847 Comuna Antofagasta Impuesto 37351 Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Horacio Jara Solis Razón Social Tierra Azul Producciones Spa R.U.T. 76.399.341-8 Sucursal Patricio Horacio Jara Solis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 26   (1114632 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1134632 (1114632) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $245 $ 8.156,00 $ 0,00 $ 6.370,00 $ 212.056 $ 218.426

Total Neto	$ 218.426
Descuento	$ 21.843
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.351
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 233.934