1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2031-79-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Antofagasta Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Unidad de Compra Coquimbo Nº847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Antofagasta R.U.T. 60.901.017-7 Dirección de Facturación Coquimbo Nº847 Comuna Antofagasta Impuesto 9985 Dirección de Envío de la Factura Coquimbo Nº847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 2239-4-LP14 Borradores 4   (1129771 )GOMA DE BORRAR PAPER MATE WHITE PEARL MIGA - UNIDAD 1152056 (1129771) GOMA DE BORRAR PAPER MATE WHITE PEARL MIGA - UNIDAD; Código: S426162; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $12 $ 149,00 $ 0,00 $ 48,00 $ 596 $ 644 46111502 2239-4-LP14 Minas 6   (1006363 )MINAS PILOT 0.7 MM 2B UNIDAD 1024363 (1006363) MINAS PILOT 0.7 MM 2B UNIDAD; Código: L507104; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $19 $ 242,00 $ 0,00 $ 114,00 $ 1.452 $ 1.566 44121705 2239-4-LP14 Portaminas 2   (1006845 )PORTAMINA PILOT 0.7MM PROGREX BEGREEN UNIDAD 1024845 (1006845) PORTAMINA PILOT 0.7MM PROGREX BEGREEN UNIDAD; Código: C707862; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $61 $ 766,00 $ 0,00 $ 122,00 $ 1.532 $ 1.654 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 5   (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505 (1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $18 $ 228,00 $ 0,00 $ 90,00 $ 1.140 $ 1.230 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 40   (1006944 )SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES 1024944 (1006944) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES; Código: H185622; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $88 $ 1.105,00 $ 0,00 $ 3.520,00 $ 44.200 $ 47.720

Total Neto	$ 52.814
Descuento	$ 264
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.985
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 62.535