1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-101-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra JORNADA SUPERVISION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2032-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna Chillán Impuesto 207138 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ulises Razón Social ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES R.U.T. 11.235.131-0 Sucursal ulises Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 colacion, indicar valor unitario neto 142 Unidad Restaurantes   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000 30222304 Sala de conferencias 1 Unidad indicar valor neto por día (incluida data y amplificacion), capacidad mas de 120 peronas   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 90101501 coffe break, indicar valor unitario neto 143 Unidad Restaurantes   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.200 $ 200.200

Total Neto	$ 1.090.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.138
TOTAL OC	$ 1.297.338