1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-11096-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas digitacion con error Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna Chillán Impuesto 2753,29 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMARKET Razón Social Ivonne A. Puga Meza R.U.T. 6.189.182-k Sucursal COPYMARKET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 150 Sobre   SOBRES AMERICANOS DE COLOR $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 150 Unidad   HOJAS TAMAÑO CARTA DE COLOR $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 44121615 Corcheteras 1 Unidad   CORCHETERA PARA CORCHETES DE 26/6 DE CALIDAD $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891

Total Neto	$ 14.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.753
TOTAL OC	$ 17.244