1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-11159-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra JORNADA RED DE MATEMATICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2032-9-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna Chillán Impuesto 28750,8 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la parrilla de luis Razón Social COM LA PARRILLA DE LUIS FERNANDO GODOY FERNANDEZ E R.U.T. 76.748.670-7 Sucursal la parrilla de luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total coffe break, indicar valor unitario neto 30 Unidad Restaurantes son break en la tarde $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450 DESAYUNO U ONCE, indicar valor unitario neto 30 Unidad Restaurantes   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 almuerzo o cena, indicar valor unitario neto 30 Unidad Restaurantes son almuerzos $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.870 $ 105.870

Total Neto	$ 151.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.751
TOTAL OC	$ 180.071