1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-152-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS PARA OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna Chillán Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Razón Social CARMEN ZITA SEGURA SANHUEZA R.U.T. 9.824.068-3 Sucursal Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 3 Unidad no definida CORTINAS DE TELA DE 2,60 X 2,10 DE CALIDAD CORTINAS DE TELA DE 2,60 X 2,10 DE CALIDAD $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 52131501 Cortinas 3 Unidad no definida CORTINAS DE VELO DE 2,60 X 2,10 DE CALIDAD CORTINAS DE VELO DE 2,60 X 2,10 DE CALIDAD $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100