1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2032-44-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2032-44-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna Chillán Impuesto 30533 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ulises Razón Social ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES R.U.T. 11.235.131-0 Sucursal ulises Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO SOLICITADO, INDICAR VALOR UNITARIO NETO   $ 169.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.400 $ 169.400

Total Neto	$ 169.400
Descuento	$ 8.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.533
TOTAL OC	$ 191.233