1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-202-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna Chillán Impuesto 1575,1 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Giorgio Empresa y Cía.Ltda. Razón Social LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA R.U.T. 76.943.080-6 Sucursal Librería Giorgio Empresa y Cía.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 50   (237261) SOBRE SCHAUB BLANCO SACO CARTA 237261 (237261) SOBRE SCHAUB BLANCO SACO CARTA ; Código: ;Región : VIII $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 44121506 Sobres estándar 50   (252195) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO 252195 (252195) SOBRE SCHAUB EXTRA OFICIO BLANCO ; Código: ;Región : VIII $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 14111514 Cuadernos o tacos 4   (737827) BLOCK APUNTES COLON CARTA ESPIRALADO 7MM. UNIDAD 737827 (737827) BLOCK APUNTES COLON CARTA ESPIRALADO 7MM. UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140

Total Neto	$ 8.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.575
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.865