1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-210-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna Chillán Impuesto 63368,9899506 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lellajimservicios Razón Social LUIS LEONARDO LLANOS JIMENEZ R.U.T. 12.772.337-0 Sucursal lellajimservicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 2 Unidad Desmontado, desintalación y recambio de mecanismo de abatimiento de 2 puertas de alumnio existentes en el Deproe Ñuble   $ 108.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.300 $ 216.300 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 78 Metro Cuadrado Recambio de 78 mts2 de cubrepiso (sólo mano de obra) que se encuentra en mal estado.   $ 1.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.234 $ 117.221

Total Neto	$ 333.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.369
TOTAL OC	$ 396.890