1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-237-C106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra JORNADA CHILE CALIFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CONTRATA SERVICIO DE BREAK, JORNADA DIA 06.12.06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna Chillán Impuesto 30655,36 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA SOMONTUR S.A. R.U.T. 85.229.600-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 160 Unidad Restaurantes SERVICIO DE BREAK, 80 AM Y 80 PM: ACTIVIDAD DIA 06.12.06 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.280 $ 161.344

Total Neto	$ 161.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 30.655
TOTAL OC	$ 191.999