1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-242-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra JORNADA CHILE CALIFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA JORNADA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna Chillán Impuesto 2147 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ivonne A. Puga Meza R.U.T. 6.189.182-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 100 Unidad Sobres estándar SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 14111503 Papel pergamino 100 Unidad Papel pergamino PAPEL HILADO BLANCO TAMAÑO CARTA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 11.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.147
TOTAL OC	$ 13.447