1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-246-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas JORNADA CHILE CALIFICA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna -1 Impuesto 9924,6405 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ivonne A. Puga Meza R.U.T. 6.189.182-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Cuadernos o tacos 100 Unidad Cuadernos o tacos CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.100 $ 36.134 14121503 Cartulina 180 Pliego Cartulina CARTULINA DIFERENTES COLORES $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.160 14111525 Papel multiuso 5 Pliego Papel multiuso PAPEL CANSON, COLORES: CSFR - BURDEO- AMARILLO Y VERDE OSCURO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941

Total Neto	$ 52.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.925
TOTAL OC	$ 62.160