1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-294-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2032-87-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR QUE SATISFAGA NECESIDAD DE ALIMENTACION Y SALA DE REUNIONES, SEGUN LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO Proveniente de Licitación 2032-87-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna -1 Impuesto 176577,64 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Alicia Del Pino Rodriguez R.U.T. 6.812.411-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 158 Unidad Restaurantes SE REQUIERE SABER POR SERVICIO (DESAYUNO, ALMERZO, BREAK Y SALA DE REUNIONES) VALOR UNITARIO NETO DIARIO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.356 $ 929.356

Total Neto	$ 929.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.578
TOTAL OC	$ 1.105.934