1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-64-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra JORNADA ORIENTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CONTRATA SERVICIO DIA 25 DE JUNIO DE 2008, JORNADA MEDIA Proveniente de Licitación 2032-9-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna -1 Impuesto 54434,62 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COM LA PARRILLA DE LUIS FERNANDO GODOY FERNANDEZ E R.U.T. 76.748.670-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 42 Unidad Restaurantes DESAYUNO U ONCE ESPECIAL, indicar valor unitario neto $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.980 $ 70.980 90101501 Restaurantes 42 Unidad Restaurantes almuerzo o cena, indicar valor unitario neto $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.218 $ 148.218 30222304 Sala de conferencias 1 Unidad Sala de conferencias Sala de reuniones, indicar valor neto por día, incluida data y amplificacion $ 67.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.300 $ 67.300

Total Neto	$ 286.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.435
TOTAL OC	$ 340.933