1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2032-96-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble R.U.T. 60.902.055-5 Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n Comuna Chillán Impuesto 11513,3483 Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 8 Unidad no definida     $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.395 30181512 Asientos de inodoro 2 Unidad     $ 4.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.378 $ 9.378 39101601 ampolletas halógenas 25 Unidad AMPOLLETA AHORRO 20 W   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.403 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad     $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899 39111810 Interruptor de lámpara 20 Unidad     $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.513 39121204 Cables aéreos 10 Metro Lineal CABLE 10 M   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008

Total Neto	$ 60.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.513
TOTAL OC	$ 72.110