1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra JORNADA PROVINCIAL FORMACION CIUDADANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 39 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 31874,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L. Razón Social SERVICIOS DE ALIMENTOS INGRID HIOBASKA CERRO SEPÚLVEDA E.I.R.L. R.U.T. 77.682.921-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIA ENTRE MUJERES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO COFFE BREAK 48 PERSONAS   $ 167.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.760 $ 167.760

Total Neto	$ 167.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.874
TOTAL OC	$ 199.634

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.722.291-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.591.512-9 Ver adjunto