1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-100-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra REUNIONES DE RED 11,26 Y 27 MUN Y PART.SUBV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 39623,36 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBENEZER Razón Social ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA R.U.T. 7.969.092-9 Sucursal EBENEZER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 56   (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134713 (1114713) COFFEE BREAK CATERING - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.800 $ 212.800

Total Neto	$ 212.800
Descuento	$ 4.256
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.623
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 248.167