1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-101-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFE - JORNADA SEGURIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 161 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 39727,29 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor New Gravity Razón Social NEW GRAVITY SPA R.U.T. 77.487.544-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal New Gravity Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida servicio coffe break 40 personas   $ 209.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.091 $ 209.091

Total Neto	$ 209.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.727
TOTAL OC	$ 248.818

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.403.730-4 Ver adjunto