1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-23-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantención Gomas Antideslizantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 15966,384 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor henriquezmora Razón Social JOSE NIBALDO HENRIQUEZ MORA R.U.T. 9.452.245-5 Sucursal henriquezmora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad no definida   Reparación goma escalera central interior edificio Secreduc $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000