1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-41-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2033-38-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere alimentacion en la comuna de Concepciòn para el 23 y 25 de Octubre 2007 con asistencia de 90 personas por dìa. Proveniente de Licitación 2033-38-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº618, 3º piso, Block B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna -1 Impuesto 83071,8 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA ROSA SOTO VILLARROEL R.U.T. 4.900.723-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 DESAYUNO 180 Unidad DESAYUNO valor neto, unitario. (Desayuno). $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 90101801 COLACION 180 Unidad COLACION valor neto, unitario. Colaciòn. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.220 $ 257.220

Total Neto	$ 437.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.072
TOTAL OC	$ 520.292