1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-43-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 17059,72 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA RIO CRUCES S.A. Razón Social NAVIERA RIO CRUCES S A R.U.T. 96.761.700-8 Sucursal NAVIERA RIO CRUCES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Caja   Toalla Scott corte automatico, 6 rollos $ 41.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.756 $ 41.756 47131618 Mopas húmedas 1 Caja   Trapero algodón con ojal, 50x60 cm, 10 unid. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Caja   Jabon Glicerina Johnson, 6 sachet, 1000ml. $ 24.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.068 $ 24.068 14111704 Papel higiénico 2 Paquete   Papel Higiénico Scott, 4 rollos $ 8.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.464 $ 17.464

Total Neto	$ 89.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.060
TOTAL OC	$ 106.848