1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-58-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2033-46-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los Materiales seran evaluados segun Especificaciones Tecnicas. Proveniente de Licitación 2033-46-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº618, 3º piso, Block B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 140316,33 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA LIMITADA R.U.T. 78.491.950-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Listado de materiales de acuerdo archivo adjunto 1 Unidad Listado de materiales de acuerdo archivo adjunto valor neto, unitario. Totalidad del Material $ 738.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.507 $ 738.507

Total Neto	$ 738.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 140.316
TOTAL OC	$ 878.823