1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-65-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO SAAT LICEO SAN JUAN BAUTISTA - MATERIAL COVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 99 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 32034 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 600 Unidad MASCARILLAS KN95 Y ALCOHOL GEL SEGÚN ADJUDICACIÓN EN COMPRA ÁGIL   $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.600 $ 168.600

Total Neto	$ 168.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.034
TOTAL OC	$ 200.634