1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-66-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2033-53-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere insumos originales para Fotocopiadoras. Proveniente de Licitación 2033-53-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº618, 3º piso, Block B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 24510 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Oscar Daniel Bravo Martinez R.U.T. 6.312.991-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103111 Rollos de tinta 3 Unidad Rollos de tinta valor neto, unitario. Rollo Master $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Cartuchos de tinta valor neto, unitario. Pomos de Tinta $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 129.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 24.510
TOTAL OC	$ 153.510