1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-67-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2033-55-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere Alimentación y Salones en la comuna de Concepción el 14-11-06 con asistencia de 300 personas. Proveniente de Licitación 2033-55-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº618, 3º piso, Block B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna Concepción Impuesto 268432 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMBOBILIARIA BERANGA LTDA. R.U.T. 76.293.680-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles valor neto, unitario. Salon (300 personas) $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles valor neto unitario. Salon (150 personas) $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles valor neto, unitario. Equipos de Apoyo. $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles valor neto, unitario. Coffe Break (Mejorado) $ 817.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.800 $ 817.800

Total Neto	$ 1.412.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 268.432
TOTAL OC	$ 1.681.232