1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-69-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2033-47-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere Alimentaciòn y Salon para la comuna de Concepciòn el 03-12-2007 con asistencia de 60 personas. Proveniente de Licitación 2033-47-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº618, 3º piso, Block B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna -1 Impuesto 86070 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA AZTECA LIMITADA R.U.T. 78.328.600-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 ARRIENDO DE SALON 1 Unidad ARRIENDO DE SALON valor neto, unitario. Salòn $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 90111501 COFFE BREAK 60 Unidad COFFE BREAK valor neto, unitario. Coffe Breack (Tarde). $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 90111501 CENA 60 Unidad CENA valor neto, unitario. Cena (Simple). $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 90111501 AMPLIFICACION 1 Unidad AMPLIFICACION valor neto, unitario. Amplificaciòn. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 453.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.070
TOTAL OC	$ 539.070