1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2033-70-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2033-48-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requeire servicio de alimentaciòn,Amplificacion y servicio de recepcion de pasajes y entradas para la comuna de Concepciòn. Proveniente de Licitación 2033-48-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº618, 3º piso, Block B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción R.U.T. 60.901.019-3 Dirección de Facturación San Martín 1062 Comuna -1 Impuesto 241300 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE COMUNICADORES ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.518.290-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 COLACION Y COCTAIL 350 Unidad COLACION Y COCTAIL valor neto, unitario. Colaciòn. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 90101801 DEVOLUCION DE PASAJES 1 Unidad DEVOLUCION DE PASAJES valor neto, unitario. Pasajes $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 90101801 DEVOLUCION ENTRADAS 1 Unidad DEVOLUCION ENTRADAS valor neto, unitario. Entradas. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 90101801 AMPLIFICACION 1 Unidad AMPLIFICACION valor neto, unitario. Amplificaciòn. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 1.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.300
TOTAL OC	$ 1.511.300